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      2. 2024年度鄂爾多斯市第三中學(單位)預算公開
        發文:鄂爾多斯市第三中學服務號   發布時間:2024-04-03   訪問量:266

         

         

         

         

         

        2024年度鄂爾多斯市第三中學(單位)

        預算公開

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        批復時間:  2024 年 2 月 22日

        公開時間:  2024 年 2 月 23日

         

            

         

        第一部分 部門(單位)概況

        一、主要職能、職責

        二、部門(單位)機構設置及預算單位構成情況

        三、2024年度部門(單位)主要工作任務及目標

        第二部分 2024年度部門(單位)預算情況說明

        一、收支預算總體情況說明

        二、收入預算情況說明

        三、支出預算情況說明

        四、財政撥款收支預算總體情況說明

        五、一般公共預算支出預算情況說明

        六、一般公共預算基本支出預算情況說明

        七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

        八、政府性基金預算支出預算情況說明

        九、國有資本經營預算支出預算情況說明

        十、項目支出預算情況說明

        十一、機構運行經費支出預算情況說明

        十二、政府采購支出預算情況說明

        十三、國有資產占用情況說明

        十四、項目績效目標情況說明

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第五部分 2024年度單位預算表

        一、收支總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算三公經費支出表

        八、政府性基金預算支出表

        九、國有資本經營預算支出表

        十、項目支出表

        十一、項目績效目標表

        十二、政府采購預算表


        第一部分  單位概況

         

        一、主要職能職責

        實施高中學歷教育,促進基礎教育發展,貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規;實施素質教育,促進教育教學改革;對教職工進行思想政治工作,培育一支結構合理、知識豐富、業務精湛、水平一流的教職工隊伍;對學生進行德、智、體、美、勞等全面教育,為高一級學校輸送合格人才;承擔主管部門安排的國家各級各類大型考試;執行國家的財經制度和財經紀律,確保國家下撥的教育經費、國家助學金等用到實處。

        二、單位機構設置及預算單位構成情況

        1.根據單位職責分工,本單位內設機構包括黨委辦公室、行政辦公室、工會、教務處、教學處、電教實驗中心、學生發展中心、高一級部、高二級部、高三級部、總務處、財務處、安全管理服務中心、公寓處、團委。本單位下屬單位包括:本單位無下屬單位。

        2.從預算單位構成看,納入本單位2024年預算編制范圍的預算單位共計1家,詳細情況見表:

        序號

        單位名稱

        單位性質

        1

        鄂爾多斯市第三中學

        公益二類事業單位

        三、2024年度單位主要工作任務及目標

        2024年我們的工作思路是:堅持問題導向,堅持目標導向,規范管理,內涵發展,強化落實,質量提升,守住底線,持續發展。

        (一)以強大的歷史責任感,全力創建示范高中

        (二)強化安全意識,建設和諧校園

        (三)強化隊伍建設,提升師德師能

        (四)強化課堂陣地,抓牢教育質量

        (五)強化激情教育,打造德育體系

        (六)強化后勤保障,促進服務升級

        (七)強化規范管理,提升學校品質

        我們繼續以打造名校為動力,用激情汗水成就輝煌,用智慧堅韌鑄造未來,以高效課堂為陣地,以精細管理為保障,凝心聚力樹尊嚴,實干篤定贏口碑,為建設高水平、有特色、現代化的馳名高中而不懈奮斗。

         

        第二部分  2024年度單位預算情況說明

         

        一、收支預算總體情況說明

        單位2024年度收入、支出預算總計8864.90萬元,與上年相比收、支預算總計各增加315.28萬元,增長3.56%。其中:

        (一)收入預算總計8864.90萬元。包括:

        1.本年收入合計8864.90萬元。

        1)一般公共預算撥款收入8454.90萬元,與上年相比增加1339.07萬元,增長15.84%。主要原因是人員績效工資增加等。

        2)政府性基金預算撥款收入0.00萬元,與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是本單位無政府性基金預算撥款收入。

        3)國有資本經營預算撥款收入0.00萬元,與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是本單位無國有資本經營預算撥款收入。

        4)財政專戶管理資金收入410.00萬元,與上年相比增加22.00萬元,增長5.37%。主要原因是本年度住宿費收入增加,財政專戶管理資金收入增加。

        5)事業收入0.00萬元,與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是本年度無事業收入預算。

        6)事業單位經營收入0.00萬元,與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是本單位無事業單位經營收入預算。

        7)上級補助收入0.00萬元,與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是本單位無上級補助收入預算。

        8)附屬單位上繳收入0.00萬元,與上年相比增加0.00     萬元,增長0.00%。主要原因是本單位無附屬單位上繳收入。

        9)其他收入0.00萬元,與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是本單位本年度無其他收入預算。

        2.上年結轉結余0.00萬元。與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是本年度無上年結轉結余預算收入。

        (二)支出預算總計8864.90萬元。包括:

        1.本年支出合計8864.90萬元。

        1)教育(類)支出7441.03萬元,主要用于人員工資、機構運轉、專業活動、普通兩免及國家助學金、德育工作、教師培訓等”方面支出。與上年相比增加268.36萬元,增長3.61%。主要原因是人員經費增加及普通兩免及國家助學金、支教補貼等上級專項納入本年度預算。

        2)社會保障和就業(類)支出740.09萬元,主要用于事業單位離退休人員經費、機關事業單位基本養老保險、死亡撫恤、失業保險等。與上年相比增加71.32萬元,增長9.64%。主要原因是本年度人員變動增加。

        3)衛生健康(類)支出258.66萬元,主要用于事業單位醫療保險支出。與上年相比增加15.10萬元,增長5.84%。主要原因是本年度人員變動增加。

        4)住房保障(類)支出425.12萬元,主要用于事業單位住房公積金支出。與上年相比減少9.30萬元,減少2.19%。主要原因是本年度人員變動減少。

        2.年終結轉結余0.00萬元,主要原因是本年度無年終結轉結余。

        二、收入預算情況說明

        單位2024年度收入預算總計8864.90萬元,包括本年收入8864.90萬元,上年結轉結余0.00萬元。其中:

        本年一般公共預算收入8454.90萬元,占95.38%;

        本年政府性基金預算收入0.00萬元,占0.00%;

        本年國有資本經營預算收入0.00萬元,占0.00%;

        本年財政專戶管理資金410.00萬元,占4.62%;

        本年事業收入0.00 萬元,占0.00%;

        本年事業單位經營收入0.00萬元,占0.00%;

        本年上級補助收入0.00萬元,占0.00%;

        本年附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;

        本年其他收入0.00萬元,占0.00%;

        上年結轉結余的一般公共預算收入0.00萬元,占0.00%;

        上年結轉結余的政府性基金預算收入0.00萬元,占0.00%;

        上年結轉結余的國有資本經營預算收入0.00萬元,占0.00%;

        上年結轉結余的財政專戶管理資金0.00 萬元,占0.00%;

        上年結轉結余的單位資金0.00萬元,占0.00%。

        1.收入預算圖

        三、支出預算情況說明

        單位2024年度支出預算合計8864.90萬元,其中:

        基本支出8002.90萬元,占90.28%;

        項目支出862.00萬元,占9.72%;

        事業單位經營支出0.00萬元,占0.00%;

        上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;

        對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

        2.支出預算圖



         

         

         

         

         

         


        四、財政撥款收支預算總體情況說明

        單位2024年度財政撥款收、支總預算8454.90萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加293.28萬元,增長3.47%。主要原因是人員績效工資增加及普通兩免及國家助學金、支教補貼等上級專項納入本年度預算。

        五、一般公共預算支出預算情況說明

        單位2024年度一般公共預算財政撥款支出預算   8454.90萬元,與上年相比增加293.28萬元,增長3.47%。具體情況如下:

        (一)教育支出(類)

        教育支出類年初預算數為7031.03萬元,與上年相比增加246.36萬元。其中:

        1.普通教育(款)高中教育(項)。年初預算7016.03萬元,與上年相比增加241.49萬元,增長3.44%。變動原因:人員績效工資增加及普通兩免及國家助學金等上級專項納入本年度預算。

        2. 普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預算15.00萬元,與上年相比增加4.87萬元,增長32.47%。變動原因:優秀中青年教師助力鄉村振興支教補貼項目上級專項納入本年度預算。

        (二)社會保障和就業支出(類)

        社會保障和就業支出類年初預算數為740.09萬元,與上年相比增加71.32萬元。其中:

        1.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算124.27萬元,與上年相比增加7.49萬元,增長6.03%。變動原因:退休人員變動增加。

        2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算491.71萬元,與上年相比增加37.87萬元,增長7.70%。變動原因:人員增加,養老保險支出增加。

        3.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算100.00萬元,與上年相比增加25.00萬元,增長25.00%。變動原因:人員變動做實年金增加。

        4.行政事業單位養老支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算24.11萬元,與上年相比增加0.95萬元,增長3.94%。變動原因:人員變動殘保金就社保增加。

        (三)衛生健康支出(類)

        衛生健康支出類年初預算數為258.66萬元,與上年相比減少15.10萬元。其中:

        1.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算258.66萬元,與上年相比減少15.10萬元,減少5.84%。變動原因:人員變動,醫療繳費資金減少。

        (四)住房保障支出(類)

        住房保障支出類年初預算數為425.12萬元,與上年相比減少9.30萬元。其中:

        1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算425.12萬元,與上年相比減少9.30萬元,減少2.14%。變動原因:人員變動,公積金繳費資金減少。

        六、一般公共預算基本支出預算情況說明

        單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算    7592.90萬元,其中:

        (一)人員經費6134.41萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助等。

        (二)公用經費1458.49萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

        七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

        單位2024年度一般公共預算撥款安排的三公經費預算支出0.00萬元,其中因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占   0.00%。具體情況如下:

        一般公共預算撥款安排的三公經費預算支出0.00萬元,比上年預算減少1.75萬元,減少100.00%;其中:

        1.因公出國(境)費預算支出0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,主要原因未安排財政撥款預算。

        2.公務用車購置及運行維護費預算支出0.00萬元。其中:

        1)公務用車購置預算支出0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,主要原因未安排財政撥款預算。

        2)公務用車運行維護費預算支出0.00萬元,比上年預算減少1.75萬元,主要原因壓縮財政撥款公車運行費支出。

        3.公務接待費預算支出0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,主要原因壓縮財政撥款接待費支出。

        八、政府性基金預算支出預算情況說明

        單位2024年度政府性基金支出預算支出0.00萬元。與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因本單位無政府性基金預算支出。

        九、國有資本經營預算支出預算情況說明

        單位2024年度國有資本經營預算支出0.00萬元。與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因本單位無國有資本經營預算支出。

        十、項目支出預算情況說明

        單位2024年度預算安排項目6個,項目預算總金額862.00萬元。其中,財政本年撥款金額862.00萬元,財政撥款結轉結余0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,單位資金0.00萬元。

        十一、機構運行經費支出預算情況說明

        單位2024年度機構運行經費預算支出1458.49萬元,上年相比減少56.26萬元,減少3.71%。主要原因是:其他交通費減少,壓縮運行經費支出。

        十二、政府采購支出預算情況說明

        單位2024年度政府采購支出預算總額468.81萬元,其中:擬采購貨物支出29.80萬元、擬采購0.工程支出0.00萬元、擬購買服務支出439.01萬元。

        十三、國有資產占用情況說明

        單位共有車輛7輛,其中,一般公務用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛、其他用車3輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備19臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備9臺(套)。

        十四、項目績效目標情況說明

        單位2024年度填報績效目標的預算項目26個,公開項目26個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算8864.90萬元,占全部項目預算的100%。

         

        第三部分  名詞解釋

         

        一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

        二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

        四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

        五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

        七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

        八、“三公”經費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        九、機構運行經費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

         

        第四部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

         

        本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

        聯系人:  白春梅             聯系電話:0477-2789155

         

         

        附件:2024年預算公開表

        2024年預算公開表.xlsx




        地址:鄂爾多斯市東勝區鐵西教育園區厚德路(經二路)32號

        主管科室:學校行政辦公室(明德樓七樓) 聯系電話:0477-2789033

        郵箱:erdsszjwc@sina.com 郵編:017000 蒙ICP備09000045號-1 ?鄂爾多斯第三中學

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